Спочатку визначте стан чека
Перед виконанням звірте модель: ця пам’ятка стосується MG-V545T.02 · V545T.02.
Якщо оплату ще не проведено, видатковий чек не потрібен.
Вкажіть код саме тієї позиції, яку потрібно прибрати.
Анулює ще не оплачений чек повністю.
Для вже закритої операції. Перевірте появу режиму повернення.
Після введення всіх товарів перевірте підсумок і закрийте чек готівкою.
Банківське повернення та видатковий фіскальний чек — дві окремі обов’язкові дії.
Відкритий чек чи вже проведена операція
Не починайте з режиму повернення, доки не визначили, чи був чек закритий оплатою. Для відкритого чека достатньо виправити позиції або анулювати його.
Оберіть свій випадок
Чек ще відкритий: приберіть останню або вибрану позицію чи анулюйте весь чек. Видатковий чек не створюйте.
Чек закритий і товар повертають: оформіть видатковий чек на фактично повернені позиції та поверніть кошти у відповідній формі.
Закрито чек із помилковою сумою: до Z‑звіту зареєструйте від’ємну помилкову суму видатковим чеком, складіть акт і, якщо продаж був реальним, проведіть правильний чек.
У закритому чеку помилкова форма оплати: оформіть видатковий чек із тією формою, яка помилково потрапила до першого чека, складіть акт і проведіть правильний чек.
Z‑звіт уже виконаний: не переносіть виправлення на нову зміну навмання — зафіксуйте обставини та узгодьте дії з бухгалтером і сервісом.
Виправлення до оплати
Ці команди застосовують лише доки чек відкритий. Після успішної оплати й друку фіскального чека переходьте до видаткового чека.
Перевірте, що з підсумку зникла саме помилкова позиція.
Введіть код товару з відкритого чека й звірте новий підсумок.
Підтвердьте анулювання тільки після перевірки, що потрібно скасувати весь чек.
Після виправлення
Ще раз введіть правильну позицію, якщо продаж продовжується.
Натисніть ПС і звірте товар, кількість та загальну суму.
Лише після перевірки оберіть готівкову або карткову оплату.
Якщо не зрозуміло, чи чек уже закрився, не повторюйте продаж — перевірте друк та поточний стан РРО.
Підготовка до повернення
Для закритого чека спочатку зберіть дані первинного продажу. Це дає змогу повернути правильний товар, суму й форму оплати.
Знайдіть первинний фіскальний чек або його реквізити: дату, номер, товар, кількість, ціну й форму оплати.
Переконайтеся, що касир зареєстрований, чекова стрічка встановлена, а іншого відкритого чека немає.
Для готівкового повернення перевірте обліковану готівку в РРО. Якщо її недостатньо, фактично внесіть потрібні гроші до каси й зареєструйте службове внесення.
Для карткової оплати підготуйте POS‑термінал і дані первинної банківської операції.
Підготуйте дані для акта, якщо видається понад 100,00 грн або виправляється помилкова сума чи форма оплати.
Як оформити видатковий чек
Після входу в режим видаткового чека товари вводяться за тими самими кодами й правилами, що й під час продажу. Повернення закривайте відповідною формою оплати.
Базова послідовність
Переконайтеся за повідомленням на дисплеї, що відкрито саме повернення.
Для кількох одиниць спочатку введіть кількість, потім Х, код і КОД.
Звірте назву, кількість та суму з первинним чеком.
Видайте гроші лише після повного друку видаткового чека.
Оберіть налаштований безготівковий тип, якщо РРО покаже список.
Сценарій: повернення 120,00 грн готівкою
Навчальний приклад: покупець повертає одну одиницю товару з умовним кодом 101, оплаченого готівкою за первинним чеком.
- 01
Звірте первинний чек: умовний код 101, кількість 1, сума 120,00 грн, форма оплати — готівка.
- 02
Перевірте, що в РРО обліковано щонайменше 120,00 грн готівки. За потреби фактично внесіть гроші та оформіть службове внесення.
- 03
Натисніть Ф → КОД і перевірте режим видаткового чека.
- 04
Введіть 101 → КОД, потім ПС. На дисплеї має бути 120,00 грн.
- 05
Натисніть ОПЛ, дочекайтеся повного друку й тільки після цього видайте 120,00 грн покупцю.
- 06
Передайте видатковий чек покупцю; якщо сума видачі перевищувала б 100,00 грн, складіть акт із потрібними реквізитами.
Перевірте чек
Операція має бути видатковою, а сума — від’ємною у підсумках РРО.
Товар, кількість і ціна відповідають первинному продажу.
Форма оплати — готівка, сума повернення — 120,00 грн.
Сценарій: повернення 80,00 грн на картку
Навчальний приклад для окремого POS‑термінала. Потрібно завершити і банківське повернення, і видатковий чек РРО.
- 01
Звірте первинний фіскальний чек і банківську квитанцію: умовний товар на 80,00 грн був оплачений карткою.
- 02
Виконайте повернення 80,00 грн на POS‑терміналі за правилами банку. Не позначайте його як успішне, доки термінал цього не підтвердив.
- 03
На MG‑V545T.02 натисніть Ф → КОД, введіть код поверненого товару й натисніть КОД.
- 04
Натисніть ПС, перевірте підсумок 80,00 грн, потім Ф → КРТ і за потреби оберіть налаштований безготівковий тип.
- 05
Дочекайтеся повного друку. Звірте суму й форму оплати у видатковому чеку з квитанцією POS.
- 06
Передайте покупцю обидва документи або дійте відповідно до правил банку щодо електронної квитанції.
Помилкова сума або форма оплати
Якщо чек уже закритий, виправлення має залишити зрозумілий ланцюжок: помилковий чек, видатковий чек, акт і правильний чек, якщо операція справді відбулася.
Помилкова сума
- 01
До Z‑звіту знайдіть помилковий чек і визначте точну суму та позиції.
- 02
Оформіть видатковий чек на помилково зареєстровану суму тією самою формою оплати.
- 03
Складіть акт із даними помилкового й видаткового чеків та поясненням причини.
- 04
Якщо продаж був реальним, сформуйте новий правильний чек і передайте його покупцю.
Помилкова форма оплати
- 01
Оформіть видатковий чек із тією формою оплати, яка помилково вказана у первинному чеку.
- 02
Складіть акт про скасування помилково проведеної операції.
- 03
Сформуйте правильний чек із фактичною формою оплати.
- 04
Для карткової операції окремо перевірте, що фактичний рух коштів у POS відповідає реальній оплаті або поверненню.
Помилки 40, 41 і акт
РРО контролює, щоб від’ємна операція не перевищувала доступні для неї суми. Не обходьте це службовими або сервісними командами.
Повідомлення РРО
Що зафіксувати в акті
дату й час складання, дані суб’єкта господарювання та місця розрахунків;
номер і реквізити первинного чека, перелік товарів та суму;
причину повернення або суть помилки касира;
номер видаткового чека, суму й форму повернення;
підписи відповідальних осіб відповідно до прийнятого на підприємстві порядку.